甘肃省广播电影电视总台(集团)2015年部门预算

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 甘肃省广播电影电视总台(集团)

2015年部门预算

 一、部门概况

(一)主要职能

甘肃省广播电影电视总台(集团)是在整合原甘肃人民广播电台、甘肃电视台的基础上组建的省级综合性广播影视传媒集团,于2004年12月16日挂牌成立。总台(集团)以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,宣传党的路线、方针和政策,坚持正确的舆论导向,办好广播电视事业,丰富群众文化生活的同时经营影视剧、报刊、网络、音像出版、广告经营和新媒体等相关产业。

(二)部门预算单位构成

甘肃省广播电影电视总台(集团)内设机构29个,下属事业单位2个。

2015年部门预算单位包括:

1、甘肃省广播电影电视总台(本级)(党政办公室、总编室、技术部、人力资源部、财务资产部、安全保卫部、监察室、广播新闻中心、电视新闻中心、节目中心、制作中心、播控中心、产业研发中心、广告管理中心、影视剧管理中心、新闻综合广播、都市调频广播、交通广播、经济广播、青少广播、农村广播、电视新闻综合频道、电视经济频道、电视文化影视频道、电视公共频道、电视都市频道、电视少儿频道、音像资料馆、甘肃网络广播电视台)

2、甘肃省广播电影电视总台后勤服务中心

3、甘肃民族语译制中心

4、甘肃省广播电视器材供应站(撤销)。(18个退休人员经费)

二、部门收支预算总表

                                                 单位:万元

收入

支出


项目

2015年预算

项目

2015年预算


合计

财政拨款

用教育收费安排的支出

政府性基金预算支出

用财政拨款结转结余资金安排的支出



**

1

**

2

3

4

5

6


一、财政拨款

8,709.25

一、基本支出

5,238.25

5,238.25

 

 

 


    经费拨款

8,578.85

二、项目支出

3,471.00

3,471.00

 

 

 


    行政事业性收费收入

 

 

 

 

 

 

 


    中央补助

 

 

 

 

 

 

 


    专项收入

 

 

 

 

 

 

 


    国有资源(资产)有偿使用收入

130.40

 

 

 

 

 

 


二、纳入专户管理的教育收入

 

 

 

 

 

 

 


三、政府性基金预算收入

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款结转结余资金

 

 

 

 

 

 

 


    结转资金

 

 

 

 

 

 

 


    结余资金

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


收入总计

8,709.25

支出总计

8,709.25

8,709.25

 

 

 


 

三、部门财政拨款支出预算总表







单位:万元

单位名称(科目)

总计

基本支出 

 

项目支出

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭补助

**

1

2

3

4

5

6

合计

8,709.25

5,238.25

2,710.13

828.60

1,699.52

3,471.00

甘肃省广播电影电视总台(集团)

8,709.25

5,238.25

2,710.13

828.60

1,699.52

3,471.00

  甘肃省广播电影电视总台

8,364.86

4,923.86

2,553.41

790.42

1,580.03

3,441.00

    文化体育与传媒支出

6,787.96

3,346.96

2,553.41

790.42

3.13

3,441.00

      广播影视

6,787.96

3,346.96

2,553.41

790.42

3.13

3,441.00

        其他广播影视支出

6,787.96

3,346.96

2,553.41

790.42

3.13

3,441.00

    社会保障和就业支出

1,004.97

1,004.97

 

 

1,004.97

 

      行政事业单位离退休

1,004.97

1,004.97

 

 

1,004.97

 

        事业单位离退休

1,004.97

1,004.97

 

 

1,004.97

 

    医疗卫生与计划生育支出

265.52

265.52

 

 

265.52

 

      医疗保障

265.52

265.52

 

 

265.52

 

        事业单位医疗

265.52

265.52

 

 

265.52

 

    住房保障支出

306.41

306.41

 

 

306.41

 

      住房改革支出

306.41

306.41

 

 

306.41

 

        住房公积金

306.41

306.41

 

 

306.41

 

  省广播电影电视总台(集团)后勤服务中心

30.02

30.02

22.88

2.94

4.20

 

    文化体育与传媒支出

25.82

25.82

22.88

2.94

 

 

      广播影视

25.82

25.82

22.88

2.94

 

 

        其他广播影视支出

25.82

25.82

22.88

2.94

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

1.45

1.45

 

 

1.45

 

      医疗保障

1.45

1.45

 

 

1.45

 

        事业单位医疗

1.45

1.45

 

 

1.45

 

    住房保障支出

2.75

2.75

 

 

2.75

 

      住房改革支出

2.75

2.75

 

 

2.75

 

        住房公积金

2.75

2.75

 

 

2.75

 

  甘肃民族语译制中心

228.38

198.38

133.84

34.88

29.66

30.00

    文化体育与传媒支出

198.72

168.72

133.84

34.88

 

30.00

      广播影视

198.72

168.72

133.84

34.88

 

30.00

        其他广播影视支出

30.00

 

 

 

 

30.00

        电影

168.72

168.72

133.84

34.88

 

 

    社会保障和就业支出

4.63

4.63

 

 

4.63

 

      行政事业单位离退休

4.63

4.63

 

 

4.63

 

        事业单位离退休

4.63

4.63

 

 

4.63

 

    医疗卫生与计划生育支出

8.97

8.97

 

 

8.97

 

      医疗保障

8.97

8.97

 

 

8.97

 

        事业单位医疗

8.97

8.97

 

 

8.97

 

    住房保障支出

16.06

16.06

 

 

16.06

 

      住房改革支出

16.06

16.06

 

 

16.06

 

        住房公积金

16.06

16.06

 

 

16.06

 

  甘肃省广播电视器材供应站(撤销)

85.99

85.99

 

0.36

85.63

 

    文化体育与传媒支出

0.36

0.36

 

0.36

 

 

      广播影视

0.36

0.36

 

0.36

 

 

        其他广播影视支出

0.36

0.36

 

0.36

 

 

    社会保障和就业支出

77.43

77.43

 

 

77.43

 

      行政事业单位离退休

77.43

77.43

 

 

77.43

 

        事业单位离退休

77.43

77.43

 

 

77.43

 

    医疗卫生与计划生育支出

8.20

8.20

 

 

8.20

 

      医疗保障

8.20

8.20

 

 

8.20

 

        事业单位医疗

8.20

8.20

 

 

8.20

 

 

四、2015年“三公经费”预算财政拨款情况表

                                            单位:万元

单位名称

“三公经费”财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费用

公务用车购置和运行费

 

公务用车购置费

公务用车运行费

合     计

421.51

20.00

71.81

 

329.70

甘肃省广播电影电视总台(集团)

421.51

20.00

71.81

 

329.70

  甘肃省广播电影电视总台

412.98

20.00

69.58

 

323.40

  省广播电影电视总台(集团)后勤服务中心

2.22

 

0.05

 

2.17

  甘肃民族语译制中心

6.31

 

2.18

 

4.13

五、部门预算安排情况说明

甘肃省广播电影电视总台(集团)2015年部门收支预算为29995.78万元:其中财政拨款8709.25万元;事业收入21181.53万元;其他收入105万元。

部门收支预算按功能分类:文化体育与传媒支出27825.93万元(其中财政拨款7012.86万元),主要用于工资福利支出7843.06万元、对个人和家庭的补助327.73万元、商品和服务支出7333.64万元、项目支出12321.5万元;社会保障和就业1397.84万元(其中财政拨款1087.03万元),主要用于离退休人员的经费;医疗卫生284.14万元(其中财政拨款284.14万元),主要用于离退休人员医疗补助、事业单位基本医疗保险单位缴费及生育保险;住房保障支出487.87万元(其中财政拨款325.22万元),主要用于住房公积金单位缴费。

“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算421.51万元。其中:因公出国(境)费20元;公务接待费71.81万元(财政拨款5.91万元,自有资金安排65.9万元);公务用车运行维护费329.7万元(财政拨款78.8万元,自有资金安排250.9万元)。

六、名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业:指省财政厅规定用于离退休人员的经费。

医疗卫生:指省财政厅规定用于离退休人员医疗补助、事业单位基本医疗保险单位缴费及生育保险。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

              甘肃省广播电影电视总台(集团)

                     2015年2月26日