甘肃省广播电视总台2019年部门预算公开说明​

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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省广播电影电视总台(集团)政务公开实施办法(试行)》要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省广播电视总台是在甘肃省广播电影电视总台(集团)基础上组建的省政府直属事业单位,于2018年11月1日正式揭牌。总台以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,宣传党的路线、方针和政策,坚持正确的舆论导向,办好广播电视事业,丰富群众文化生活的同时经营影视剧、报刊、网络、音像出版、广告经营和新媒体等相关产业。

二、机构设置

(一)机关内设机构

省广电总台(本级)内设34个机构,具体为:党政办公室、总编室、技术部、人力资源部、财务资产部、安全保卫部、机关党委、监察室、工会、考核中心、基建办公室、广播新闻中心、电视新闻中心、节目中心、制作中心、播控中心、节目研发中心、广告管理中心、影视剧管理中心、新闻综合广播、都市调频广播、交通广播、经济广播、青少广播、农村广播、电视新闻综合频道、电视经济频道、电视文化影视频道、电视公共频道、电视都市频道、电视少儿频道、省音像资料馆、甘肃网络广播电视台、后勤服务中心。

(二)直属事业单位

省广电总台公益一类单位1个:甘肃民族语译制中心。

省广电总台公益二类单位1个:甘肃省广播电视器材供应站(离退休人员公用经费)。

三、部门预算安排情况2019年财政拨款收支总预算4.01亿元,比2018年预算增加0.67亿元,增长20.06%,增长的主要原因是落实人员增资政策等。包括:一般公共预算拨款3.98亿元,政府性基金预算拨款280万元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出2.85亿元,比2018年预算增加0.78亿元,增长37.68%,增长的主要原因是落实人员增资政策等。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

2019年项目支出1.13亿元,其中:一般公共预算财政拨款4953.79万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出6356.93万元。比2018年预算减少1102.05万元,下降8.87%,下降的主要原因是数字5.1环绕立体声系统、广播广告制播监管系统和直播机房视频监控系统项目完工,媒体融合技术支撑平台项目减少支出。

2.项目分类分级情况保障运转经费2个,主要是省内电台使用新华社电视新闻节目费用补贴;业务费。其他项目10个,主要是1000平米演播室基础灯光改造;春晚补助经费;伏羲大典直播专项经费;甘肃卫视落地及农广覆盖维护费;广电二期建设项目;国家电影事业发展专项资金;媒体融合技术支撑平台;融合媒体移动应急直播系统;新闻节目制作及广电运行改造费;影视节目审片室建设项目。

3.项目评审情况

2019年申请项目共12个,未有纳入预算评审事项。

(三)政府支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出3.58亿元,比2018年预算增加0.65亿元,增长22.18%,增长的主要原因是落实人员增资政策等。

2.社会保障和就业支出1421.78万元,比2018年预算减少329.26万元,下降18.80%,下降的主要原因是2018年预算数大于实际支出数,2019年预算根据实际支出进行相应调整。

3.卫生健康支出1534.69万元,比2018年预算增加159.38万元,增长11.59%,增长的主要原因是医保缴费基数调增,单位按政策缴纳的医保金额相应增加。

4.住房保障支出1021.92万元,比2018年预算增加308.71万元,增长43.28%,增长的主要原因是住房公积金缴费基数调增,单位按政策缴纳的住房公积金相应增加。

(四)非税收入

2019年本部门共有1个单位省广电总台本级涉及非税收入3项,计划征收2.74亿元。其中:

省级批准设立3个,主要是事业单位国有资产处置收入,计划征收5万元;其他非经营性国有资产收入,计划征收264.58万元;专项收入-广告收入,计划征收27169.80万元。

(五)政府性基金预算支出

2019年使用政府性基金预算拨款安排支出280.00万元,系国家电影事业发展专项资金。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用20.00万元,与2018年预算持平。

2.公务接待费70.09万元,与2018年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费330.20万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费330.20万元),比2018年预算增加0.26万元,与2018年基本持平。

4.培训费66.20万元,比2018年预算增加0.13万元,与2018年基本持平。

5.会议费50.00万元,与2018年预算持平。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额4093.23万元,其中:政府采购货物预算1596.36万元,政府采购工程预算2406.87万元,政府采购服务预算90.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48,595.67万元。其中:办公用房3240.57平方米,价值1629.11万元。部门及所属预算单位共有车辆68辆,价值1679.23万元。单价20万元以上通用设备177台(套)。

2019年拟采购固定资产约1114.36万元,主要包括:(便携式计算机14.00万元,椅、凳类2.02万元,固定式投影仪2.00万元,普通复印机3.00万元,台、桌类3.60万元,A4彩色幅面激光打印机0.80万元,柜式空调19.02万元,房屋维修改造10.00万元,数码摄像机3.57万元,会议桌1.81万元,普通扫描仪0.20万元,沙发类2.40万元,防磁柜0.20万元,会议椅2.60万元,大茶几0.10万元,柜类2.00万元,高档办公桌1.50万元,普通办公桌3.20万元,激光一体机/传真机1.67万元,1.5P及以下空调0.70万元,文件柜1.40万元,单位价值20万元以上设备126.05万元,其他固定资产861.32万元,2p空调0.30万元,小茶几0.08万元,A4黑白幅面激光打印机1.68万元,普通办公椅1.58万元,单反数码相机10.76万元,茶水柜0.10万元,保密柜0.70万元,台式机35.00万元,书柜1.00万元)。

3.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目11个,主要是1000平米演播室基础灯光改造;春晚补助经费;伏羲大典直播专项经费;甘肃卫视落地及农广覆盖维护费;广电二期建设项目;媒体融合技术支撑平台;融合媒体移动应急直播系统;省内电台使用新华社电视新闻节目费用补贴;新闻节目制作及广电运行改造费;业务费和影视节目审片室建设项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款11310.72万元。其中:组织自评项目11个,涉及11310.72万元,占部门预算安排总额的100%。选择一个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃民族语译制中心)。确定中期绩效评价试点项目一个,为甘肃卫视落地及农广覆盖维护费项目。

4.机关运行经费安排情况

2019年预算未安排机关运行经费。

5.其他事项说明

我单位无部门管理转移支付经费。

六.名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付本单位的财政资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)文化体育与传媒支出:指用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。本单位指用于甘肃省文化资源云平台建设方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:指本单位离退休人员的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费经费。

(六)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、管理部门转移支付表

12、2019年甘肃省省级财政支出项目绩效目标

编辑:岳琬芮

责编:黄昕鹏

主编:李亚军