甘肃省广播电影电视总台(集团)(汇总)2018年度部门决算公开

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编制单位:甘肃省广播电影电视总台(集团)

2019年8月13日

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第一部分  部门概况

一.基本情况

二.部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

1.2018年度部门收入支出决算总表

2.2018年度部门收入决算表

3.2018年度部门支出决算表

4.2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

5.2018年度部门一般公共财政拨款支出决算表

6.2018年度部门一般公共财政拨款基本支出决算表

7.2018年度一般公共财政拨款“三公经费”支出决算表

8.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

4. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

5. “三公”经费情况说明

(1)“三公”经费支出总额情况

(2)“三公”经费分项支出情况

(3)“三公”经费实物量情况

6.其他需要说明的事项

(1).机关运行经费情况说明

(2).国有资产占用情况说明

(3).政府采购支出情况说明

7.财政预算绩效情况说明

(1).绩效管理工作开展情况

(2).部门决算中项目绩效自评结果

第四部分  名词解释


甘肃省广播电影电视总台(集团)

2018年度部门决算公开

第一部分.部门概况

一.基本情况

(一)职能职责

甘肃省广播电影电视总台(集团)是在整合原甘肃人民广播电台和甘肃电视台的基础上组建的综合性广播影视传媒集团,于2004年12月16日挂牌成立。

总台(集团)以广播电影电视为主业,以新闻宣传为中心,以繁荣创作为重点,宣传党的路线、方针和政策,坚持正确的舆论导向,在办好广播电视事业,丰富群众文化生活的同时经营影视剧、报刊、网络、音像出版、广告经营和新媒体等相关产业。

隶属总台(集团)的甘肃民族语译制中心承担着全省少数民族地区广播影视节目译制工作;译制国产及进口少数民族语电影、电视剧、广播剧、科教片、纪律片、专题片、广播电视节目,拍摄以民族题材为主的电影、电视剧、科教片、纪录片专题片,及其相关业务;充分发挥全省影视生产基地的主力军作用,坚持公益性,以满足民族地区群众对影视剧的需求。

近年来,甘肃省广播电影电视总台(集团)始终坚守主流媒体的责任担当,弘扬主旋律、传播正能量,并紧跟时代发展,着力在推进现代传媒发展方面进行不懈探索与努力,广播影视事业产业实现了持续健康发展,为甘肃经济社会转型发展提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

(二)机构设置

甘肃省广播电影电视总台(集团)下设30个内设机构,包括党政办公室、总编室、技术部、人力资源部、财务资产部、安全保卫部、监察室、广播新闻中心、电视新闻中心、节目中心、制作中心、播控中心、节目研发中心、广告管理中心、影视剧管理中心等,拥有新闻综合、都市调频、交通、经济、农村、青少6套广播频率,甘肃卫视、经济、文化影视、公共、都市、少儿及家政数字7个电视频道,8个下属单位及投控股企业,发行《华夏文明导报》,运营IPTV、甘肃网络广播电视台网站和手机客户端。

2018年末总台实有人数1375人,其中:在职在编人数596人(编制617人),在职聘用人员776人,离休人员3人。

二.部门决算单位构成

2018年度部门决算编制范围为甘肃省广播电影电视总台(集团)本级及所属事业单位甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站。甘肃省广播电影电视总台(集团)本级为省财政一级预算单位,甘肃民族语译制中心和改制企业甘肃省广播电视器材供应站为二级预算单位。

第三部分  2018年部门决算情况说明

一.2018年度部门收支算总体情况说明

2018年度收入总计40632.79万元,支出总计40632.79万元。与2017年决算数相比,收入减少3665.49万元、降低8.27%,支出减少3665.49万元、降低8.27%,财政拨款和事业收入增减幅度过大的主要原因一是2016年12月25日以后甘肃省广播电影电视总台(集团)事业收入纳入非税管理,事业收入全额上缴财政,以财政拨款的形式下拨总台,导致财政拨款增加,事业收入减少;二是2018年受国家经济形势、相关财政,经济政策等影响,对本单位广告收入的影响变动加大,广告收入下滑。

本部门2018年度收入合计34770.69万元,其中:财政拨款收入34737.04万元,占99.90%;事业收入33.65万元,占0.10%。

本部门2018年度支出合计36147.18万元,其中:基本支出22532.05万元,占62.33%;项目支出 13615.13万元,占37.67%。

2018年度年末结转和结余4485.61万元,较上年减少1791.61万元,主要原因是各类项目建设专项资金,按合同约定未执行完毕,结转到2019年度继续使用此专项资金。

.2018财政拨款支出总体情况说明

2018年度财政拨款收入34737.04万元,较上年决算数减少 3638.56万元,降低9.48%。主要原因是2018年受国家经济形势、相关财政,经济政策等影响,对本单位广告收入的影响变动加大,广告收入下滑,上缴财政的非税收入减少,财政拨款收入降低。较年初预算数增加1310.68万元,增长3.92%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是年中追加安排专项经费支出预算。

2018年度财政拨款支出 36082.54万元,较上年决算数增加234.73万元,增长0.65%。较年初预算数增加2656.18万元,增长 4.20%。主要原因一是我台人员增加、工资调标等,基本支出相应增加;二是财政对我台的事业建设支持加大,追加专项经费增加;三是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:

文化体育与传媒支出 31805.31万元,占88.15%,较年初预算数增加2218.51万元,完成年初预算的 107.72%,主要原因一是2018年基本工资标准调整,支出相应增加;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

社会保障与就业支出2147.57万元,占 5.95%,较年初预算数增加396.53万元,完成年初预算的 122.64%,主要原因是人员增加及 2018 年在职及离休社保标准调整,支出相应增加;

医疗卫生与计划生育支出 1383.31万元,占3.83%,较年初预算数增加8.00万元,完成年初预算的100.58%,主要原因是人员增加及 2018 年在职及离休医疗保障标准调整,支出相应增加;

住房保障支出 713.21万元,占1.98%,完成年初预算的100%;

商业服务业等支出33.15万元,占0.09%,较年初预算数增加33.15万元。

三.2018年度财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出22467.41万元。其中:人员经费16380.57万元, 较上年减少508.15万元,主要原因是我台退休人员社保移交社保等,人员经费相应降低。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6086.85万元,较上年减少2454.36万元,主要原因是控制和降低费用支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出及对企事业单位的补贴。

四.2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金财政拨款收入280万元,用于民族语译制中心作为资助少数民族电影译制专项资金。因项目未执行完毕,结转到2019年度按规定继续使用此专项资金。

五.2018年“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计242.17万元,较年初预算数减少177.33万元,较上年支出数增加0.70万元,“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“双十条”规定,例行节约,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费分项支出情况

(1)2018年度本部门因公出国(境)费用7.28万元,主要用于:一是参加中央与地方媒体赴白俄罗斯媒体交流活动,二是赴法国等国家参加2018年丝绸之路品牌万里行活动收官仪式。费用支出较年初预算数减少12.72万元,较上年支出数减少7.10万元。

(2)公务用车购置和运行费预算329.94万元,支出决算229.01万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费229.01万元。主要用于因公出行、节目制作转播及拍摄等工作活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少100.93万元,较上年支出数增加5.74万元。

(3)公务接待费6.38万元,主要用于接待国内其他省市电视台业务交流工作情况等的支出,费用支出较年初预算数减少63.68万元,较上年支出数增加2.06万元。

3.“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计2个团组,3人次;公务用车购置0辆, 公务车保有量为68辆;国内公务接待53批次,427人次,其中:国内外事接待0批次,0人次;国(境)外公务接待0批次,0人次。2018年本部门人均接待费46.38元,车均购置费0万元,车均维护费0.17万元。

六.其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

本部门为事业单位,2018年没有机关运行经费支出安排。

2.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车50辆、其他用车11辆,其他用车车改封存,暂未批复。单价50万元以上通用设备44台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

3.政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额8987.61万元,其中:政府采购货物支出7889.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1098.20万元。

授予中小企业合同金额8658.61万元, 占政府采购支出总额的96.23 %,其中,授予小微企业合同金额 1920万元,占政府采购支出总额的 21.36%。

主要用于采购融合新闻生产及协同调度系统:数字5.1环绕立体声系统;电视剧采购;媒体融合技术平台项目之第二高清新闻直播演播室:媒体融合技术平台项目之融媒体新闻指挥中心系统设备购置;演播室基础灯光改造;融合媒体移动应急直播系统项目等。

七.财政预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共财政预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金4010万元,占2018年度一般公共财政预算项目支出30.07%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,保证甘肃卫视在全国所有城市,农村的覆盖;保证农广在省内覆盖维护的稳定、可靠运行,基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2018年在部门决算中增加“甘肃卫视落地费及农广覆盖维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“甘肃卫视落地费及农广覆盖维护费”项目自评得分为 100 分。本项目预算执行率为100%,较好地完成了年初设定的产出指标效益指标和满意度指标。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业:指省财政厅规定用于离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费及生育保险缴费经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。